中望软件(688083)2024年度财务报告深度分析
一、核心财务指标
指标 2024年 2023年 同比变化
营业收入(亿元) 8.87 8.28 +7.14%
归母净利润(万元) 6,085.43 6,140.64 -0.90%
扣非净利润(万元) -9,135.37 -7,774.02 亏损扩大
毛利率 97.71% 97.47% +0.24%
注:收入增长与利润下滑形成明显背离,反映经营压力
二、业务结构分析
业务板块 收入(亿元) 占比
标准通用软件 6.99 78.8%
定制软件开发 0.64 7.2%
外购软硬件 0.27 3.0%
技术服务 0.34 3.8%
核心产品标准化软件贡献近八成收入,但定制化业务增速放缓
三、关键经营挑战
四、战略应对措施
  1. 产品优化: 聚焦核心CAD/CAE产品性能升级
  2. 市场攻坚: 重点突破工业关键客户市场
  3. 费用管控: 削减非必要支出,销售费用同比下降4.87%
  4. 全球化布局: 境外收入达1.57亿元,占比17.7%
五、投资价值评估
估值指标 数值
当前股价(2025/05/09) 66.54元
静态PE(TTM) 约109倍
市销率(PS) 约7.5倍
高估值反映市场对工业软件国产替代的长期预期,但短期业绩承压