2024年世运电路实现 营业总收入54.18亿元 ,同比增长约20%; 归母净利润6.65亿元 ,同比增长34.2%,符合市场预期。分季度看,Q2单季度营收13亿元,同比增长14.65%,环比增长19.09%,呈现加速增长态势。
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
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营业总收入(亿元) | 54.18 | 45.19 | +19.89% |
归母净利润(亿元) | 6.65 | 4.96 | +34.2% |
毛利率 | 22.76% | 17.61% | +5.15% |
每股收益(元) | 1.28 | 0.95 | +34.7% |
汽车电子业务 仍是公司核心增长引擎:
新能源与数通业务 贡献增量:
公司 综合毛利率提升5.15个百分点至22.76% ,主要得益于:
费用控制方面:
费用项 | 2024H1费用率 | 同比变化 |
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销售费用 | 1.53% | +0.33% |
管理费用 | 3.89% | +0.01% |
研发费用 | 3.95% | +0.75% |
主流券商给予 平均目标价32元 ,较当前股价存在约15.9%上行空间:
估值指标 | 2024E | 2025E | 2026E |
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市盈率(PE) | 26 | 20 | 16 |
市净率(PB) | 3 | 3 | 3 |
ROE | 12.4% | 14.7% | 16.7% |
未来三年 净利润复合增长率预计达25.3% ,成长性显著。