| 指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析师预期 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 46.39 | +27.78% | - |
| 归母净利润(亿元) | 2.93 | +39.75% | 3.87亿 |
| 扣非净利润(亿元) | 2.49 | +24.03% | - |
| 毛利率 | 20.35% | -1.76个百分点 | - |
| 净利率 | 6.48% | +0.49个百分点 | - |
| 每股收益(元) | 0.75 | +19.05% | - |
| 指标 | Q4 2024 | 同比变化 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 13.96 | +25.52% | +17.25% |
| 归母净利润(万元) | 8208.2 | +86.98% | +140.44% |
| 扣非净利润(万元) | 5843.54 | +27.32% | +114.47% |
| 毛利率 | 16.20% | -8.11个百分点 | -1.77个百分点 |
| 净利率 | 5.87% | +1.42个百分点 | +2.74个百分点 |
| 项目 | 2024年(亿元) | 同比变化 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | - | +23.8% | 收入增长导致销售人员薪酬增加 |
| 管理费用 | - | +35.3% | 运营规模扩大，管理人员薪酬及项目服务费增加 |
| 财务费用 | - | +88.53% | 借款增加导致利息净支出增加 |
| 研发费用 | - | +2.91% | 研发与试验投入 |
| 经营活动现金流净额 | 1.79 | +3.09% | 收到客户回款增加 |
| 投资活动现金流净额 | - | -9.18% | 墨西哥、美国生产基地及募投项目建设期投入 |
| 估值指标 | 数值 | 市场比较 |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 22.61倍 | 行业平均约25倍 |
| 市净率(LF) | 2.27倍 | - |
| 20倍PE对应股价 | 15元 | 当前15.91元(2025/5/7) |
| 30倍PE对应股价 | 22.5元 | - |
| 分红方案 | 10派3元(含税) | 股息率约1.89% |
| 指标 | 2024年末 | 变化 |
|---|---|---|
| 机构投资者数量 | 43家 | - |
| 机构持股总量 | 1.25亿股 | - |
| 机构持股比例 | 31.88% | - |
| 前十大机构持股比例 | 31.12% | -2.30个百分点 |
| 股东总户数 | 5.07万户 | +40.02% |
| 户均持股市值(万元) | 13.78 | -41.74% |
风险因素：
成长机遇：
伊戈尔2024年财报呈现"增收增利但质量承压"的特点：
建议投资者重点关注：1)海外生产基地投产进度；2)毛利率能否企稳回升；3)应收账款周转情况。
